第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　滚球365网站为省政府组成部门。职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发滚球365网站主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕216号）执行。一是主管全省审计工作；二是起草或拟订地方性法规、政府规章草案和政策并监督执行；三是向云南省人民政府省长提出年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；四是直接审计有关事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议；五是按照规定对省管领导干部及依法属于滚球365网站审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计；六是组织实施对国家和省财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与省级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查；七是依法检查审计决定执行情况，督促纠正和处理审计发现的问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或云南省人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处有关重大案件；八是指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的有关审计报告；九是与州(市)政府共同领导州(市)审计机关；十是依法通过适当方式组织审计省属国有企业和金融机构的境外资产、负债和损益；十一是组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统；十二是承办省政府交办的其他事项。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年，在审计署和省委、省政府的正确领导下，全省审计机关积极适应新常态、践行新理念，围绕习近平总书记对云南发展的“三个战略定位”，认真履职尽责，全省共审计单位1.3万个，审计服务全省经济社会发展和改革开放大局的作用得到了充分体现。

　　1.全力开展政策落实跟踪审计，积极促进政令畅通。牢固树立大局意识，按照审计署确定的“放管服”、扶贫攻坚、积极财政政策、盘活财政存量资金等10个方面审计重点和省政府关于大众创业万众创新、云南沿边金融综合改革试验区建设、城市棚户区改造等22条稳增长措施，举全省之力开展了政策措施落实情况跟踪审计，共审计单位2501个、建设项目3297个，向省政府和审计署上报审计报告4份，有力推动了全省供给侧结构性改革和“三去一降一补”任务落实。

　　2.创新预算执行审计，提高公共资金使用绩效。按照新预算法、审计全覆盖等要求，首次同步开展了省级财政和20个部门决算草案审计，首次采取“集中分析、分散核查”的数字化审计方式，首次开展业务管理审计。特别是对全省民政系统预算执行“一条线”审计，延伸审计单位228个，审计资金总额198亿元。省人大常委会在审议审计工作报告和审计整改报告时，给予了较高的评价，认为审计监督作用越来越明显。

　　3、强化民生领域审计，推动社会事业全面发展。围绕省委、省政府民生领域投入和年度10件惠民实事，组织开展了全省“十二五”养老服务体系建设、残疾人就业保障、移民搬迁安置、艾滋病防治、科技资金、保障性住房、医保资金、脱贫攻坚等审计。

　　4、拓展资源环保审计，守住云南“绿水青山”。完成了水污染防治、九大高原湖泊治理、退耕还林、地质灾害等环保资金审计。同时，在政府投资、经济责任、国有企业等审计中，也高度关注了生态保护问题。特别是按照审计署的统一部署，组织对13个州（市）本级、29个县“十二五”期间财政投入水污染防治资金管理使用情况进行了审计，建立了以政策为重点、以资金为主线、以效益为目标的绩效审计新模式。

　　5、实现国有资产审计全覆盖，服务全面深化国企改革。按照“分类整改、分段报告”的原则，重点监督了26家省属国有企业及金融机构审计查出问题的整改工作，倒排工作时间表，认真落实问题清单、责任清单、整改清单，促进整改落实到位、问责到位，2次向省政府报告整改情况。2016年，开展了云南报业传媒（集团）和云南广电传媒集团2户文化企业审计，加上2015年对3户文化企业的审计，完成了对省属文化企业的审计全覆盖，为省委、省政府进一步深化文化企业改革提供了决策参考。

　　6、加强政府投资审计，助推“辐射中心”建设。围绕“五网”建设和省政府20项重大建设项目，共组织全省审计机关开展了政府投资审计项目9306个，提出了有针对性的审计建议，促进了问题的立整立改。此外，还举办了全省投资审计前沿理论和热点问题研讨班，部署了今后一个时期全省投资审计工作，并制定出台了《云南省公共投资审计全覆盖实施办法》。

　　7、深化经济责任审计，促进领导干部忠诚干净担当。在审计署的统一部署下，根据中办、国办印发的《试点方案》和我省印发的《试点实施方案》，按照党政同责、同责同审的原则，开展了自然资源资产离任审计试点。

　　8、坚持党委政府领导，有序推进人财物管理改革。认真学习贯彻中央58号文件和省委、省政府24号文件精神，运用“两学一做”学习教育统一思想、提高认识，指导全省审计机关开展人财物管理改革试点工作。对照人财物管理改革8个方面41项措施，制定推进清单，明确责任单位，及时解决试点工作中遇到的困难和问题；加大请示汇报、沟通协调、统筹推进力度，与省委组织部、省委编办、省财政厅、省人社厅等相关部门联合印发了《云南省州市县级审计机关领导干部管理办法》等10多个文件。2016年底前完成了各项改革的基础工作，现已按照新的管理模式全面运行。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入滚球365网站2016年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。分别是：

　　1.滚球365网站

　　2.云南省内部审计指导中心

　　3.滚球365网站计算机技术中心

　　4.云南省审计科研培训中心

　　5.滚球365网站机关服务中心

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　滚球365网站2016年末实有人员编制269人。其中：行政编制248人（含行政工勤编制18人），事业编制51人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员254人（含行政工勤人员18人），事业人员47人（含参公管理事业人员10人）。

　　离退休人员107人。其中：离休5人，退休102人。

　　实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　滚球365网站2016年度收入合计11165.62万元。其中：财政拨款收入10160.62万元，占总收入的91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1005万元，占总收入的9%。2016年度收入比2015年度增加了2362.15万元，主要原因为：工资标准调整导致的基本支出中工资福利支出增加；2016年度审计署拨入稳增长、医保等重大审计项目经费；省财政拨入中央转移支付资金；追加“金审三期”工程建设经费。

　　二、支出决算情况说明

　　滚球365网站2016年度支出合计10232.35万元。其中：基本支出4710.21万元，占总支出的46.03％；项目支出5522.14万元，占总支出的53.97％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2016年度支出比2015年度增加了1446.23万元,主要原因为：工资标准调整导致的工资福利支出增加；审计项目增加导致审计经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障滚球365网站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4710.21万元。与上年对比增加了1304.64万元,主要原因为工资标准调整导致的基本支出中工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.5％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障滚球365网站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5522.14万元。与上年对比增加了141.59万元,主要原因为审计项目增加。2016年，滚球365网站举全省之力开展了重大政策措施落实情况跟踪审计；首次同步开展了省级财政和20个部门决算草案审计，对19个省级部门和单位开展了预算执行审计；组织开展了全省“十二五”养老服务体系建设、残疾人就业保障、艾滋病防治、移民安置、科技资金、保障性住房、医保资金、易地扶贫搬迁和精准扶贫精准脱贫政策落实情况等审计；开展了政府投资审计项目9306个。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　滚球365网站2016年度一般公共预算财政拨款支出9271.94万元,占本年支出合计的90.61%。与上年对比增加487.82万元,主要原因为：工资标准调整导致的工资福利支出增加；审计项目增加导致审计经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出8583.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.57%。主要用于审计事务8583.09万元，其中：行政运行3451.55万元，机关服务333.41万元，审计业务2352.34万元，审计管理211.67万元，信息化建设715.93万元，事业运行289.37万元，其他审计事务支出1228.82万元；

　　2.社会保障和就业（类）支出407.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于行政事业单位离退休407.38万元，其中：归口管理的行政单位离退休54.6万元，事业单位离退休0.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出352.12万元；

　　3.住房保障（类）支出281.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于住房改革支出281.48万元，其中：住房公积金281.48万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　滚球365网站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为360.64万元，支出决算为207.56万元，完成预算的57.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为52.97万元，完成预算的99.94%；公务用车购置及运行费支出决算为128.9万元，完成预算的54.24%；公务接待费支出决算为25.7万元，完成预算的36.71%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：公务用车改革后在用车辆减少导致运行维护费大幅降低；严格控制公务接待次数和人数。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少62.89万元，下降23.25%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.97万元，下降1.8%；公务用车购置及运行费支出决算减少52.85万元，下降29.08%；公务接待费支出决算减少9.07万元，下降26.09%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为：公务用车改革后在用车辆减少导致运行维护费大幅降低；严格控制公务接待次数和人数。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出52.97万元，占25.52%；公务用车购置及运行维护费支出128.9万元，占62.1%；公务接待费支出25.7万元，占12.37%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出52.97万元，共安排因公出国（境）团组4个，累计11人次。开展内容包括：赴美国、墨西哥进行“审计风险防控”的专题交流；赴南非、津巴布韦进行“审计职业化建设”专题交流；赴芬兰、瑞典进行“大数据审计”的专题交流；赴澳大利亚、新西兰进行“社会保障资金审计”的专题交流。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出128.9万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出128.9万元，开支财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要用于审计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出25.7万元。其中：

　　国内接待费支出25.7万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次1980人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省审计厅执行内外公务和开展业务活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　滚球365网站2016年机关运行经费支出777.27万元，与上年对比增加136.45万元,主要原因为公用经费定额标准提高。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、会议费等支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2016年12月31日，滚球365网站资产总额10001.67万元，其中，流动资产1590.71万元，固定资产8410.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1082.56万元，其中固定资产增加146.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋8909.71平方米，账面原值4205.93万元，实现资产使用收入88.7万元。

　　(三)政府采购支出情况

　　滚球365网站2016年度政府采购支出总额322.33万元，其中：采购货物200.83万元，采购服务121.5万元。

　　（四）其他重要事项情况说明

　　无

　　（五）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　无

　　附件1.滚球365网站2016年度部门决算表