一、部门基本情况

（一）部门概况。

滚球365网站为省政府组成部门，职能职责按照《云南省人民政府办公厅关于印发滚球365网站主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕216号）执行。

一是主管全省审计工作。二是起草或拟订地方性法规、政府规章草案和政策并监督执行。三是向云南省人民政府省长提出年度省级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告。四是根据职能要求，直接进行相关事项审计，出具审计报告。五是组织开展审计领域的对外交流与合作，指导和推广信息技术在审计领域的应用，组织建设审计信息系统。六是承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）部门绩效目标的设立情况。

为加强预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，我厅根据部门职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标。我厅主要通过认真组织开展审计工作，实现“加强规范审计工作，全面提升依法审计能力”的部门履职绩效目标，并相应地设置了“促进廉洁政府建设”、“推动政策措施贯彻落实”、“促进阳光政府建设”的整体支出绩效指标；设置了“审计项目计划完成率”、“审计查出问题整改率”、“审计建议被采纳率”、“审计项目数量”、“审计信息数量”等项目绩效指标。

（三）部门整体收支情况。

部门预算批复收支情况：根据《云南省财政厅关于滚球365网站2016年度部门预算的批复》（云财预〔2016〕41号），批复我厅部门预算收入总额为6332.09万元，其中：本年收入6332.09万元（本级财力6243.39万元，国有资产有偿使用收入88.7万元）。2016年我厅部门预算支出总额为6332.09万元，其中：基本支出2944.39万元，项目支出3299万元，国有资产有偿使用成本支出88.7万元。

部门预算执行情况：2016年我厅部门决算总收入11707.54万元；总支出10232.35万元，其中基本支出4710.21万元，项目支出5522.01万元。预决算差异原因主要是工资标准导致的工资福利支出增加，审计署拨入稳增长、医保等重大项目经费，“金审工程三期”项目经费增加。

（四）部门预算管理制度建设情况。

为进一步规范预算绩效管理，我厅出台了《审计项目计划管理及成本控制办法》（云审办发〔2008〕6号）、《滚球365网站机关财务管理办法》（云审办发〔2015〕36号）、《滚球365网站审计差旅费管理规定》(云审办发〔2014〕16号)、《滚球365网站审计外勤经费管理办法的补充规定》（云审办发〔2014〕17号）、《滚球365网站办公室关于印发2016年度工作目标责任分解表及考核标准的通知》(云审办发〔2016〕19号)，并成立了部门预算绩效评价工作小组，开展预算绩效评价工作。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否符合规范、资金使用是否有效、检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系。

具体详见部门整体支出绩效目标表。

（三）自评组织过程。

1.前期准备。

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我厅的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

2.组织实施。

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会议，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人，强力推进。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

三、评价情况分析及综合评价结论

2016年，我厅在省委、省政府和审计署的领导下，认真履行审计监督职责，较好地完成了各项工作任务。围绕全面深化改革认真开展财政预算执行审计，促进提高财政资金使用绩效；围绕改善民生和生态文明建设开展专项资金审计，推动惠民、资源、环保政策落实到位；围绕“四权一廉”开展经济责任审计，促进各级领导干部守法守纪守规尽责；围绕“一带一路”建设开展政府投资审计，服务全省经济社会发展大局；围绕主题主线，高质量完成了年度审计工作报告、审计整改报告和审计结果公告工作；加强自身建设，进一步提高干部队伍素质，提升审计执法水平和项目质量。通过对财政支出进行绩效管理和评价，各业务处室的绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效得到不断优化。

四、存在的问题和整改情况

我厅的部门财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我厅将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议省财政厅加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

五、绩效自评结果运用

1.绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

2.通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

六、主要经验及做法

（一）强化认识，重视绩效自评工作。

财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

（二）强化质量，规范绩效自评工作。

只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

（三）强化落实，按时完成绩效自评工作。

在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

 七、其他需要说明的情况

无。

附件：部门整体支出绩效自评表